抚顺职业技术学院 抚顺师范高等专科学校 2016年度决算公开

作者: 来源: 发布时间:2017年12月13日
 

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第一部分抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校 概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度部门决算相关信息统计表

九、2016年度政府采购情况表

第三部分抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家职业教育方针、政策、法律、法规及规章制度;根据国家、省、市教育事业发展规划,参与制定本地区职业教育发展战略和中长期发展规划;为本地区党委和政府制定经济建设和社会发展决策提供智力和专业支持、提出合理化建议。

(二)开展三年制高等职业教育、五年一贯制高等职业教育,培养高等专科学历技术应用人才。开设化工类专业、建工类专业、机械类专业,经济类专业、计算机类专业、教育类专业、语言类专业、艺术类专业、旅游类专业、体育专业。

(三)承担本地区广播电视大学、奥鹏远程教育、自学考试等各种形式的成人教育、继续教育的教学任务,提升本地区公民的受教育程度和综合素质,增强本地区劳动者工作能力;承办本地区普惠制培训等各类专业技术培训工作,增进社会失业人员创业、再就业能力,提升企业职工的技术能力、文化水平。

(四)承担本地区的教育理论研究、教学改革实践、科技创新、社会科学研究等科学研究工作;为地方企业提供技术革新、科技攻关、产品研发、生产流程改造等技术革新支持;开展本地区历史文化研究,促进地区文化的传承与发展。

(五)同国内外各级各类学校开展交流合作,为本地区引智和智力储备工作提供有力支撑;与国内外各级各类学校建立友好关系,促进本地区与外界的文化交流、经济合作、项目开发、共同进步;承担本地区外国留学生的教育培养任务,促进中华文化的传播。

(六)积极服务本地区社会文明建设。支持社会文化建设工作,培养和选派青年志愿者,协助地方党委和政府做好社会普法宣传、雷锋精神传扬、地区性特色文化活动创办承办、参与社区文化活动表演与服务等一系列工作。

(七)发挥省级示范校作用,辐射和带动对本地区职业教育健康发展。

(八)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编制范围的无二级预算单位

第二部分(部门)2016年度部门决算公开报表

    

 

 

 

 

附件1-1

2016年度收支决算总表

公开01表

部门名称:抚顺职业技术学院 抚顺师范高等专科学校                                                          单位:万元

 

 

 

附件1-2

                                 2016年度收入决算表                                            公开02表

部门名称:抚顺职业技术学院 抚顺师范高等专科学校                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15345.48

11389.14

 

3956.35

 

 

 

205

教育支出

10594.11

6690.65

 

3903.45

 

 

 

20502

普通教育

442.60

442.60

 

 

 

 

 

2050205

  高等教育

442.60

442.60

 

 

 

 

 

20503

职业教育

9982.72

6079.27

 

3903.45

 

 

 

2050305

  高等职业教育

9982.72

6079.27

 

3903.45

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

146.75

146.75

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

146.75

146.75

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

22.03

22.03

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

22.03

22.03

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3459.80

3433.98

 

25.81

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3459.80

3433.98

 

25.81

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

3459.80

3433.98

 

25.81

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

518.93

499.52

 

19.41

 

 

 

21005

医疗保障

518.93

499.52

 

19.41

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

483.39

463.98

 

19.41

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

35.55

35.55

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2121001

  征地和拆迁补偿支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

762.65

754.98

 

7.67

 

 

 

22102

住房改革支出

762.65

754.98

 

7.67

 

 

 

2210201

  住房公积金

638.53

630.86

 

7.67

 

 

 

2210203

  购房补贴

124.11

124.11

 

 

 

 

 

 

 

附件1-3

2016年度支出决算表

公开03表

部门名称:抚顺职业技术学院 抚顺师范高等专科学校                         单位:万元

 

 

附件1-4

2015年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称:抚顺职业技术学院 抚顺师范高等专科学校                         单位:万元

 

 

附件1-5

2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门名称:抚顺职业技术学院 抚顺师范高等专科学校                         单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

575.96

 

575.96

11379.14

9940.24

1438.89

11712.21

9903.83

1808.38

242.89

36.41

206.48

 

205

教育支出

539.39

 

539.39

6690.65

5251.76

1438.89

7046.04

5251.76

1794.28

184

 

184

 

20502

普通教育

 

 

 

442.6

 

442.6

442.6

 

442.6

 

 

 

 

2050205

  高等教育

 

 

 

442.6

 

442.6

442.6

 

442.6

 

 

 

 

20503

职业教育

419.45

 

419.45

6079.27

5251.76

827.51

6434.66

5251.76

1182.9

64.07

 

64.07

 

2050305

  高等职业教育

419.45

 

419.45

6079.27

5251.76

827.51

6434.66

5251.76

1182.9

64.07

 

64.07

 

20509

教育费附加安排的支出

 

 

 

146.75

 

146.75

146.75

 

146.75

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

 

 

 

146.75

 

146.75

146.75

 

146.75

 

 

 

 

20599

其他教育支出

119.94

 

119.94

22.03

 

22.03

22.03

 

22.03

119.94

 

119.94

 

2059999

  其他教育支出

119.94

 

119.94

22.03

 

22.03

22.03

 

22.03

119.94

 

119.94

 

206

科学技术支出

36.57

 

36.57

 

 

 

14.1

 

14.1

22.47

 

22.47

 

20604

技术研究与开发

36.57

 

36.57

 

 

 

14.1

 

14.1

22.47

 

22.47

 

2060403

  产业技术研究与开发

36.57

 

36.57

 

 

 

14.1

 

14.1

22.47

 

22.47

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

3433.98

3433.98

 

3432.82

3432.82

 

1.16

1.16 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

3433.98

3433.98

 

3432.82

3432.82

 

1.16

1.16 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

3433.98

3433.98

 

3432.82

3432.82

 

1.16

1.16 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

499.52

499.52

 

464.28

464.28

 

35.25

35.25 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

499.52

499.52

 

464.28

464.28

 

35.25

35.25 

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

463.98

463.98

 

463.98

463.98

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

 

 

 

35.55

35.55

 

0.3

0.3

 

35.25

35.25

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

754.98

754.98

 

754.98

754.98

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

754.98

754.98

 

754.98

754.98

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

630.86

630.86

 

630.86

630.86

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

 

 

 

124.11

124.11

 

124.11

124.11

 

 

 

 

 

附件1-6

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称:抚顺职业技术学院 抚顺师范高等专科学校                                                             单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,606.88

302

商品和服务支出

143.47

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

2,867.53

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

1,864.12

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

295.66

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

579.57

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

4,153.48

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

136.21

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

3,074.36

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

179.12

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

7.19

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

0.30

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

630.86

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

100.34

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

124.11

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.33

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

43.13

 

 

 

人员经费合计

9,760.37

公用经费合计

143.47

 

附件1-7

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称:抚顺职业技术学院 抚顺师范高等专科学校                                                          单位:万元

 

附件1-8

 

2015年度决算相关信息统计表

公开08表

部门名称:抚顺职业技术学院 抚顺师范高等专科学校                           单位:万元

 

 

附件1-9

2015年度政府采购情况表

公开09表

部门名称:抚顺职业技术学院 抚顺师范高等专科学校                                                         单位:万元

 

第三部分抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计15,345.48万元,包括:

1.财政拨款收入11,389.14万元,其中:公共预算财政拨款收入11,289.14万元,政府性基金收入10万元。

2.事业收入3,956.35万元,主要是高职、成人学生学费、宿费等收入。

2016年度本部门收入总计为15,345.48 万元,与上年相比减少1,922.71 万元,下降11.13     %。减少的主要原因是:1、政府性基金收入减少2,124.3万元,主要是财政投入房屋建筑物构建费减少;2、财政拨款收入增加201.59万元,主要是2016年涨工资。

 

(二)支出总计15,133.25万元,包括:

1.基本支出11,991.31万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出5,734.54 万元,对个人和家庭的补助支出4,195.35 万元,商品和服务支出1,818.52 万元,其他资本性支出242.9万元。

2.项目支出3,141.94万元,主要包括成人函授教学支出;交通费;师资建设费;师范教育专业实习、实训专项;教学管理专项;学生勤工助学、贫困补助及奖学金;大学生思想教育和校园文化活动经费;岗位技能培训费;全国计算机等级、大学英语及教师资格考试费;临时工工资;设备购置费业务支出。

2016年度本部门支出总计为15,133.25万元,与上年相比减少3,036.61万元,下降16.71%。减少的主要原因是:1、项目支出减少3420.88万元,主要是财政投入房屋建筑物构建费减少;2、基本支出增加384.27万元,主要是2016年涨工资。

(四)年末结转和结余1009.12万元

其中:预算内结转额度242.89万元,预算外结转766.23万元。主要是项目未完成,采购未结束等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出11,722.21万元,其中:基本支出9,903.83万元,项目支出1,818.38万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出11,722.21万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出7,046.04 万元,科学技术支出14.1 万元,社会保障和就业支出3,432.82 万元,医疗卫生支出464.28 万元,住房保障支出754.97 万元。

1. 教育支出7,046.04 万元,包括:

(1)高等教育442.6 万元,主要是发放给学生的奖助学金等支出。

(2)高等职业教育6,434.66 万元,主要是在职职工工资、津贴、失业保险、工伤保险、工会经费等支出。

(3)其他教育支出168.78 万元,主要是购置实习实训设备等支出。

2. 科学技术支出14.1万元,主要是科研经费等支出。

3. 社会保障和就业支出3,432.82万元,主要是离休、退休工资及经费等支出。

4.医疗卫生支出464.28万元,包括:

(1)事业单位医疗463.98万元,主要是职工医疗保险支出。

(2)公务员医疗补助0.3万元,主要是职工医疗补助等支出。

5、住房保障支出754.97 万元

(1)住房公积金630.86万元,主要是职工住房公积支出。

(2)购房补贴124.11万元。

    6、城乡社区支出、征地和拆迁补偿支出10万元。

 

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况(无)

四、政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额2336.77万元,包括:政府采购货物支出1762.46万元,政府采购服务支出574.31万元。

五、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中:一般公务用车16辆。单位价值50万元以上大型设备3台(套), 单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.教育支出反映教育方面的支出。

16.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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