抚顺职业技术学院 抚顺师范高等专科学校 2017年部门预算

作者: 来源: 发布时间:2017年12月13日
 

目    录

第一部分   抚顺职业技术学院(抚顺师范高等专科学校)主要职责

第二部分   抚顺职业技术学院(抚顺师范高等专科学校)机构设置

第三部分   抚顺职业技术学院(抚顺师范高等专科学校) 2017年部门预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 一般公共预算支出表

五、 财政拨款收支总表

六、 基本支出表

七、 项目支出预算表

八、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、市本级政府采购预算

第四部分   抚顺职业技术学院(抚顺师范高等专科学校)2017年部门预算情况说明

第五部分   抚顺职业技术学院(抚顺师范高等专科学校)2017年市本级项目绩效预算

第六部分   名词解释

第一部分抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校主要职责

(一)贯彻执行国家职业教育方针、政策、法律、法规及规章制度;根据国家、省、市教育事业发展规划,参与制定本地区职业教育发展战略和中长期发展规划;为本地区党委和政府制定经济建设和社会发展决策提供智力和专业支持、提出合理化建议。

(二)开展三年制高等职业教育、五年一贯制高等职业教育,培养高等专科学历技术应用人才。开设化工类专业、建工类专业、机械类专业,经济类专业、计算机类专业、教育类专业、语言类专业、艺术类专业、旅游类专业、体育专业。

(三)承担本地区广播电视大学、奥鹏远程教育、自学考试等各种形式的成人教育、继续教育的教学任务,提升本地区公民的受教育程度和综合素质,增强本地区劳动者工作能力;承办本地区普惠制培训等各类专业技术培训工作,增进社会失业人员创业、再就业能力,提升企业职工的技术能力、文化水平。

(四)承担本地区的教育理论研究、教学改革实践、科技创新、社会科学研究等科学研究工作;为地方企业提供技术革新、科技攻关、产品研发、生产流程改造等技术革新支持;开展本地区历史文化研究,促进地区文化的传承与发展。

(五)同国内外各级各类学校开展交流合作,为本地区引智和智力储备工作提供有力支撑;与国内外各级各类学校建立友好关系,促进本地区与外界的文化交流、经济合作、项目开发、共同进步;承担本地区外国留学生的教育培养任务,促进中华文化的传播。

(六)积极服务本地区社会文明建设。支持社会文化建设工作,培养和选派青年志愿者,协助地方党委和政府做好社会普法宣传、雷锋精神传扬、地区性特色文化活动创办承办、参与社区文化活动表演与服务等一系列工作。

(七)发挥省级示范校作用,辐射和带动对本地区职业教育健康发展。

(八)承办市委、市政府交办的其他工作。

第二部分抚顺职业技术学院(抚顺师范高等专科学校)机构设置

抚顺职业技术学院(抚顺师范高等专科学校)下设纪委、组织部、宣传部(统战部)、工会、团委、党政办公室、学生处、人事处、总务处(卫生所)、财务处、科研处、教务处、成人教育处、保卫处、招生工作办公室、就业指导处、离退休工作处、校企合作处、师资培训处、创业教育中心、教学质量监察与评估处、网络技术中心、图书馆、资产管理处、国际交流处、实训管理中心、发展规划处、电大教学处28个部门。

第三部分抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校2017年部门预算和“三公”经费预算公开表(附表9张)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1:

部门收支总表

 

部门名称:抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校                     单位:万元

收                 入

支                  出

项          目

预算数

项          目

预算数

一、财政拨款收入

10256.69

一、教育支出

10273.47

二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

80

职业教育

10273.47

三、纳入政府性基金预算管理收入

 

高等职业教育

10273.47

四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

4356.36

二、社会保障和就业支出

3260.59

五、其他收入

 

行政事业单位离退休

3260.59

 

 

事业单位离退休

3260.59

 

 

三、医疗卫生支出

505.2

 

 

医疗保障

505.2

 

 

事业单位医疗

505.2

 

 

四、住房保障支出

505.2

 

 

住房改革支出

653.79

 

 

住房公积金

653.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收    入    合    计

14693.05

支    出    总    计

14693.05

 

 

 

 

 

附表2:

部门收入总表

部门名称:抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校                              单位:万元

科目代码

科目名称(类/款/项)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他收入

上年结转

其他

 

 

 

合     计 

14693.05

10336.69

80

 

4276.36

 

 

 

205

03

05

高等职业教育

10273.47

5963.57

80

 

4229.9

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

3260.59

3235.06

 

 

25.53

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

505.2

490.27

 

 

14.93

 

 

 

221

02

01

住房公积金

653.79

647.79

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3:

 

部门支出总表

部门名称:抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校                              单位:万元

科目代码

科目名称(类/款/项)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他收入

 

 

 

合      计 

14693.05

10256.69

80

 

4356.36

 

205

03

05

高等职业教育

10273.47

5883.57

80

 

4309.9

 

208

05

02

事业单位离退休

3260.59

3235.06

 

 

25.53

 

210

05

02

事业单位医疗

505.2

490.27

 

 

14.93

 

221

02

01

住房公积金

653.79

647.79

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4:

一般公共预算支出表

部门名称:抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校                        单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目代码

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合   计

10336.69

10196.69

140

205

03

05

 高等职业教育

5963.57

5823.57

140

208

05

02

事业单位离退休

3235.06

3235.06

 

210

05

02

事业单位医疗

490.27

490.27

 

221

02

01

住房公积金

647.79

647.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5:

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

一、本年收入

10336.69

一、本年支出

 

10336.69

 

(一)教育支出

5963.57

(一)教育支出

 

5963.57

 

职业教育

5963.57

职业教育

 

5963.57

 

高等职业教育

5963.57

高等职业教育

 

5963.57

 

(二)社会保障和就业支出

3235.06

(二)社会保障和就业支出

 

3235.06

 

行政事业单位离退休

3235.06

行政事业单位离退休

 

3235.06

 

事业单位离退休

3235.06

事业单位离退休

 

3235.06

 

(医疗卫生支出

490.27

(医疗卫生支出

 

490.27

 

医疗保障

490.27

医疗保障

 

490.27

 

事业单位医疗

490.27

事业单位医疗

 

490.27

 

(住房保障支出

647.79

(住房保障支出

 

647.79

 

住房改革支出

647.79

住房改革支出

 

647.79

 

住房公积金

647.79

住房公积金

 

647.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收    入    总    计

 10336.69

支   出    总    计

 

 10336.69

 

财政拨款收支总表

部门名称:抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校、                        单位:万元

 

 

 

附表6:

基 本 支 出 表

部门名称:抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校                       单位:万元

项目类别

总计

一般预算支出

政府性基金支出

财政专户支出

合计

13003.49 

10196.69

 

2806.80

  工资福利支出

 6438.71

6303.18

 

135.53

基本工资

 3566.6

3492.30

 

74.30

津贴补贴

 1904.44

1904.44

 

 

奖金

 

 

 

 

社会保障缴费

324.71

291.03

 

33.68

 ……

 

 

 

 

绩效工资

615.41

615.41

 

 

其他工资福利支出(含预留工资)

27.55

 

 

27.55

  商品和服务支出

2636.44

 

 

2636.44

      办公费

340.30

 

 

340.30

      印刷费

25.00

 

 

25.00

      咨询费

 

 

 

 

      手续费

 

 

 

 

      水费

178.50

 

 

178.50

      电费

210.00

 

 

210.00

      邮电费

70.00

 

 

70.00

      取暖费

1015.44

 

 

1015.44

      物业管理费

160.00

 

 

160.00

      差旅费

100.00

 

 

100.00

      维修(护)费

50.00

 

 

50.00

      租赁费

 

 

 

 

      会议费

 

 

 

 

      培训费

100.00

 

 

100.00

      公务接待费

10.00

 

 

10.00

      专用材料费

100.00

 

 

100.00

      劳务费

156.40

 

 

156.40

      工会经费

 

 

 

 

      福利费

20.00

 

 

20.00

      公务用车运行维护费

100.80

 

 

100.80

  对个人和家庭的补助

3928.34

3893.51

 

34.83

      离休费

 

 

 

 

      退休费

3260.59

3235.06

 

25.53

      抚恤金

 

 

 

 

      生活补助

13.96

10.66

 

3.30

      医疗费

 

 

 

 

      奖励金

 

 

 

 

      住房公积金

653.79

647.79

 

6.00

      其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7:

项目支出预算表

部门名称:抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校                               单位:万元


附表8:

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校                               单位:万元

项目

金额

2017年

2016年

“三公”经费合计

 

 

        1.因公出国(境)费

 

 

        2.公务接待费

 

 

        3.公务用车购置及运行费

 

 

        其中: 公务用车购置费

 

 

               公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9:

2017年市本级政府采购预算

部门名称:抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校                               单位:万元

单位名称/项目名称

金额

采购内容

合计

货物

工程

服务

*

*

*

*

*

*

合计

145.70

145.70

 

 

 

抚顺职业技术学院

145.70

145.70

 

 

 

  设备购置费

145.70

145.70

 

 

一、图书购置费70.7万元:1、纸质图书购置费50万元(人文社科类图书30万元,自然科学类图书15万元,工具书5万元);2、数字资源购置费20.7万元(中文学术期刊数据库5.3万元,电子图书5.6万元,电子书借阅机更新2.1万元,读报机系统更新4.1万元,就业创业数据库3.6万元)。二、设备购置费75万元:1、办公设备购置费47.32万元(电脑80台,笔记本电脑15台,一体机20台,装订机1台,复印机2台,验钞机3台,移动硬盘20个,针式打印机3台,U盘42个);2、家俱设备购置费2.68万元(办公桌椅40套)。3、多级不锈钢给水泵3.6万元(3台*1.2万元);4、不锈钢稳流罐及稳压补偿罐1台2.8万元;5、变频控制柜1台4.85万元;6、管路机组及阀门及其他辅件1套6.95万元;7、泵房内设备安装费6.8万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校2016年部门预算情况说明

按照综合预算的原则,抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

所有收入和支出均纳入部门预算管理。抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校2017年收支总预算14693.05万元。

一、收入包括:1、财政拨款收入10256.69万元;2、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入80.00万元;3、纳入预算管理的行政事业性收费非税收入4356.36万元。

二、支出包括:1、教育支出10273.47万元;2、社会保障和就业支出3260.59万元;3、医疗卫生支出505.2万元;4、住房保障支出653.79万元。

第五部分   抚顺职业技术学院(抚顺师范高等专科学校)2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位:抚顺职业技术学院                                           资金管理处室:教科文处

 

项目名称

总计

财政拨款

行政事业性收费

专项收入

财政专户  收入

政府性基金收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上年结转

 

 

备注

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

学生勤工助学、贫困补助及奖学金

179.56

60.00

 

 

39.56

 

80.00

 

 

 

 

 

项目详细内容

补贴类项目179.56万元。一、勤工助学经费27万元(90人×10月×300元/人)。二、免学费补助7.65万元(15人×0.51万元/人)。三、奖学金144.91万元。1、优秀学生奖学金121.5万元:(1)一等奖学金30.4万元(380人×800元/人);(2)二等奖学金45.54万元(759人×600元/人);(3)三等奖学金45.56万元(1139人×400元/人)。2、市级三好学生、先进集体表彰0.6万元(30人×200元/人);3、校级三好学生、文明大学生12.02万元(601人×200元/人);4、文明大学生1.68万元(84人×200元/人);5、“两优一先”评选7.9万元:(1)优秀团干4万元(200人×200元/人);(2)优秀团员3万元(300人×100元/人);(3)社会实践先进个人0.4万元(40人×100元/人);(4)社会实践集体 0.5万元(10个×500元/个);6、国家、省级技能大赛奖金1.21万:(1)一等奖0.16万元(4人×400元/人);(2)二等奖0.3万元(10人×300元/人);(3)三等奖0.44万元(22人×200元/人);(4)优秀奖0.31万元(31人×100元/人)。

项目立项依据

抚顺职业技术学院贫困补助、奖学金评比办法。

项目概况及保证措施

1、能够帮助贫困学生顺利完成学业,圆了他们的大学梦,解除他们的后顾之忧;2、通过奖学金评比,树立了先进典型,调动学生学习的积极性,促进了学风、校风建设,提高了学校的办学质量。

项目绩效目标

通过贫困补助、勤工助学及奖学金评审发放,使一些贫困学生能够顺利完成学业,解除他们的后顾之忧,调动了他们学习的积极性,提高了自身素质,掌握了实践技能,也使他们学会了感恩,懂得了帮助他人,服务社会,报效祖国;通过奖学金的评审发放,调动了学生学习的积极性,树立了先进典型,促进了学风、校风建设,提高了学校的办学质量。

项目实施  计划

1、勤工助学每月发放一次,一年按十个月计算;2、奖学金每年9月份评审,一次性发放;3、特困补助每年九月份一次性发放。

相应的绩效指标

产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)

产出指标1

为90名学生发放勤工助学经费。

效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等)

效益指标1

大学生通过勤工助学,历练了自己,增加了收入,补贴学费。

产出指标2

为15名学生发放特困补助费。

效益指标2

大学生得到特困补助,帮助他们顺利完成学业。

产出指标3

为3600名学生发放奖学金

效益指标3

通过发放学生奖学金,调动了学生学习的积极性。

产出指标4

 

效益指标4

 

产出指标5

 

效益指标5

 

产出指标6

 

效益指标6

 

 

 

抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位:抚顺职业技术学院                                           资金管理处室:教科文处

 

项目名称

总计

财政拨款

行政事业性收费

专项收入

财政专户  收入

政府性基金收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上年结转

 

 

备注

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

成人函授教学支出

508.37

 

 

 

508.37

 

 

 

 

 

 

 

项目详细内容

一般业务类项目总计508.37万元。一、其他一般业务类项目295.86万元。1、成人函授类项目招生广告费5万元。2、成人教育办事处费用租金36万元。3、成人教育人员成本费254.86万(教学、作业、考试、论文答辩):(1)开放教育电大教师人员成本费127.71万元;(2)成教处教师人员成本费14万元;(3)自考办教师人员成本费113.15万元。二、成本性支出项目212.51万元。上缴联合办学管理费215.51万元:1、开放办上缴省电大联合办学管理费118.01万元:(1)上缴省电大新生注册费11.46万元;(2)上缴省电大学费76.80万元;(3)上缴省电大考试费28.75万元;(4)上缴省电大媒体资源费1万元。2、自考办上缴联合办学管理费94.5万元。

项目立项依据

1.开放教育办学依据1999年中央广播电视大学关于开展“开放教育试点工作的文件”精神。2.奥鹏教育办学依据教高厅函【2005】7号,教高厅【2002】1号。

项目概况及保证措施

经国家教育部批准,为了发挥电视大学的办学优势,满足广大学习者的学习需求,为构建我国终身学习体系奠定基础;为了充分发展广播电视大学系统优势,加强现代远程教育校外教学支持服务体系的建设,依托全国广播电视大学系统建设中央广播电视大学现代远程教育公共服务体系;面向本院学生开展自考本科学历教育,增加高职办学吸引力,提升学生学历,拓宽学生就业渠道。

项目绩效目标

面向从业人员开展学历提升教育和岗位培训等非学历教育,培养目标是适应地方经济建设和社会发展需要的应用性专门人才。

项目实施  计划

1.日常教学工作:3-6月,9-12月;2.毕业实践环节工作(论文指导与答辩):9-2月,3-8月;3.考试工作:12-3月,6-9月;4.招生工作:1-3月初,7-9月初;5.入学与毕业审核:1-3月,7-9月。

相应的绩效指标

产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)

产出指标1

新招生学生3200人。

效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等)

效益指标1

满足地方人才需求,提升抚顺地区整体文化素质。

产出指标2

在校生人数约6500人

效益指标2

毕业生1853人。

产出指标3

 

效益指标3

 

产出指标4

 

效益指标4

 

产出指标5

 

效益指标5

 

产出指标6

 

效益指标6

 

 

 

抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位:抚顺职业技术学院                                           资金管理处室:教科文处

 

项目名称

总计

财政拨款

行政事业性收费

专项收入

财政专户  收入

政府性基金收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上年结转

 

 

备注

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

大学生思想教育和校园文化活动经费

64.94

 

 

 

64.94

 

 

 

 

 

 

 

项目详细内容

其他类项目64.94万元。一、军训、国防教育军事理论课9.54万元〔(2650人/100人/班)×60学时×60元〕。二、“学习雷锋,做雷锋式职业人”征文评比活动1万元;三、辅导员家访活动费3万元;四、各系学生活动经费16.2万元(8051人×20元);五、辅导员培训活动费4万元。六、校园文化活动经费19.5万元。1、大学生红色青春文化节经费4.5万元;2、大学生“三下乡”活动4万元;3、迎新年文艺汇演2.5万元;4、志愿者队伍建设经费、大学生“青春情暖”活动、大学生践行雷锋精神志愿者活动、优秀团支部建设、“我的中国梦”名师大讲堂2.2万元。5、学风建设评选2万元;6、学生干部培训2万;7、毕业典礼2.3万元。七、社会实践专项经费0.2万元。八、“青马工程”大学生骨干力量培训费0.4万元。九、 宿舍文化节活动、公寓安全知识竞赛、优秀寝室评比等3.8万元。1、公寓管理人员业务培训0.74万元;2、公寓安全知识竞赛1.12万元;3、优秀寝室评比1.94万元。十、大学生心理健康宣传月、大学生性健康知识系列活动经费 2.4万元。十一、思想政治教育经费4.9万元。

项目立项依据

丰富学生业余文化生活,提升学生综合素养。

项目概况及保证措施

通过实施大学生思想教育及组织相关活动,丰富学生的文化生活,提高了学生的思想素质。

项目绩效目标

通过实施大学生思想教育及组织相关活动,提高了学生的思想素质,增强了学生的集体主义观念,激发了青年大学生的爱国热情,提升了他们的综合能力;通过培训,使辅导员进一步适应了新的工作要求,提高了工作水平。

项目实施  计划

1、军训、国防教育活动每年9月或次年4月末进行;2、“感动校园优秀大学生”评选每年十月份进行;3、“践行雷锋精神,做雷锋式职业人”征文评比每年4——6月份进行;4、辅导员家访活动每年元旦春节期间进行;5、各系学生活动经费每年按照系部活动安排划拨;6、辅导员培训分为上下半年进行;7、“喜迎国庆节,抒发爱国情”演讲比赛每年9月末进行;8、“雷锋式班级”“雷锋式学生”评选每年下学期进行。

相应的绩效指标

产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)

产出指标1

发放军训、国防教育军事理论课课时费60学时

效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等)

效益指标1

提高了学生的思想素质,提升了他们的综合能力。

产出指标2

举办校园文化活动43次

效益指标2

 

产出指标3

 

效益指标3

 

产出指标4

 

效益指标4

 

产出指标5

 

效益指标5

 

产出指标6

 

效益指标6

 

 

抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位:抚顺职业技术学院                                           资金管理处室:教科文处

项目名称

总计

财政拨款

行政事业性收费

专项收入

财政专户  收入

政府性基金收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上年结转

 

 

备注

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

岗位技能培训费

10.50

 

 

 

10.50

 

 

 

 

 

 

 

项目详细内容

其他一般业务类项目10.5万元。面向社会开展各类职业资格考前辅导文化补习、技能培训等对外培训费10.5万元:课时费10.5万元(105学时×20班次×50元/学时)。

项目立项依据

《培训工作管理办法》

项目概况及保证措施

岗位技能培训费10.5万元,面向社会开展各类职业资格考前辅导文化补习、技能培训等。

项目绩效目标

面向社会包括本校学生的职业技能培训,发挥教师资源优势,为社会文化建设服务

项目实施  计划

2016.1-2016.12 分期分批次培训

相应的绩效指标

产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)

产出指标1

培养人数350人左右。

效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等)

效益指标1

建立职业技能培训基地。

产出指标2

岗位技能培训105课时

效益指标2

取得社会从业人员和学生的职业资格证书。

产出指标3

 

效益指标3

 

产出指标4

 

效益指标4

 

产出指标5

 

效益指标5

 

产出指标6

 

效益指标6

 

 

抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位:抚顺职业技术学院                                           资金管理处室:教科文处

项目名称

总计

财政拨款

行政事业性收费

专项收入

财政专户  收入

政府性基金收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上年结转

 

 

备注

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

交通费

130.00

 

 

 

130.00

 

 

 

 

 

 

 

项目详细内容

公务用车运行维护费项目130万元。用于新校区租用12台大客车租车费130万元(12台*510元/台*212天)

项目立项依据

《抚顺职业技术学院与抚顺申达客运有限公司协议》

项目概况及保证措施

交通费120万元。2013年2月搬至新校区后,由于交通不便,学校原有通勤车不足,特租用校外车辆完成教职工上下班的通勤任务。学生专业实训时需要临时租用车辆进行接送。由于新校区位置位于抚顺经济开发区旺力街89号,目前只有一辆101路公交车经过学校,而且只是开发区内环行。从学院到达市内使用公共交通工具至少要1.5小时,租用校外车辆以解决教职工及学生的出行问题。

项目绩效目标

解决教职工日常上下班交通不便的问题,解决学生实训用车需要。

项目实施  计划

1月-12月

相应的绩效指标

产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)

产出指标1

租用12台大客车。

效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等)

效益指标1

满足教职工上下班交通需要和学生实训出行需要。

产出指标2

 

效益指标2

 

产出指标3

 

效益指标3

 

产出指标4

 

效益指标4

 

产出指标5

 

效益指标5

 

产出指标6

 

效益指标6

 

 

抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位:抚顺职业技术学院                                           资金管理处室:教科文处

项目名称

总计

财政拨款

行政事业性收费

专项收入

财政专户  收入

政府性基金收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上年结转

 

 

备注

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

教学管理专项

400.00

 

 

 

400.00

 

 

 

 

 

 

 

项目详细内容

为进一步贯彻落实《辽宁省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》,促进职业教育发展,提高职业教育质量,安排高等教育质量提升专项400万元。

项目立项依据

《抚顺职业技术学院校长基金发放管理办法》

项目概况及保证措施

为了对超额完成教学任务的教师和对管理人员课外值班进行补助,特设立校长基金。以提高教职工的积极性。

项目绩效目标

调动教职工工作积极性,鼓励教师多上课,提高教学质量,培养高素质的高校学生。

项目实施  计划

每月支付各种费用及补助。

相应的绩效指标

产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)

产出指标1

教师超113933课时,保证教学任务的按时完成。

效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等)

效益指标1

教师教学工作的积极性。

产出指标2

246名管理人员课外加班,对学生进行管理。

效益指标2

学生管理的完善性。

产出指标3

 

效益指标3

 

产出指标4

 

效益指标4

 

产出指标5

 

效益指标5

 

产出指标6

 

效益指标6

 

 

抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位:抚顺职业技术学院                                           资金管理处室:教科文处

 

项目名称

总计

财政拨款

行政事业性收费

专项收入

财政专户  收入

政府性基金收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上年结转

 

 

备注

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

临时工工资

102.53

 

 

 

102.53

 

 

 

 

 

 

 

项目详细内容

其他一般业务类项目102.53万元。1、一类:保洁、工勤、服务、守卫等临时工工资61.75万元(39人×1320元/人/月×12月);2、二类:维修管理、锅炉工、电工等临时工工资21.88万元(12人×1520元/人/月×12月);3、三类:会计、实际、讲解员临时工工资8.25万元(4人×1720元/人/月×12月)4、五类:高级网络维护、高级专业技术人员等临时工工资10.65万元(4人×2220元/人/月×12月)。

项目立项依据

《临时用工管理规定(暂行)》

项目概况及保证措施

临时工工资102.53万元。因学院编制不足,需雇佣临时工。

项目绩效目标

补充工勤编制不足,保障学院的教学及科研工作。

项目实施  计划

1月-12月。

相应的绩效指标

产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)

产出指标1

雇佣临时工106人。

效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等)

效益指标1

保障学院的教学及科研工作。

产出指标2

 

效益指标2

 

产出指标3

 

效益指标3

 

产出指标4

 

效益指标4

 

产出指标5

 

效益指标5

 

产出指标6

 

效益指标6

 

 

 

抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位:抚顺职业技术学院                                           资金管理处室:教科文处

 

项目名称

总计

财政拨款

行政事业性收费

专项收入

财政专户  收入

政府性基金收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上年结转

 

 

备注

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

全国计算机等级、大学生英语及教师资格证考试费

27.96

 

 

 

27.96

 

 

 

 

 

 

 

项目详细内容

一般业务类项目27.96万元。一、其他一般业务类项目13万元。计算机等级考试两次,大学英语考试两次,教师资格证考试两次,监考费用13万元。(1)计算机等级考试费用2万元(4人/场×100场×50元/场);(2)大学英语等级考试费用7万元(4人/场×350场×50元/场);(3)教师资格考试费用4万元(4人/场×200场×50元/场)。二、成本性支出14.96万元。大学英语等级考试上交省招办14.36万元(A级6000人×16元/人)(四六级2800人×17元/人),市招办0.6万元(3000人×2元/人)。

项目立项依据

抚顺职业技术学院考试办法。

项目概况及保证措施

为了提升大学生英语、计算机能力,增强就业的竞争力。

项目绩效目标

提升大学生英语、计算机、教师能力,获得证书,增强职业岗位竞争力。

项目实施  计划

全国计算机考试,3月和9月两次;


大学外语考试,6月和12月两次;


教师资格证考试3月-11月。

相应的绩效指标

产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)

产出指标1

参加计算机等级考试1000人。

效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等)

效益指标1

使学生获取计算机等级证书,增强职业岗位竞争力。

产出指标2

大学英语等级考试8800人。

效益指标2

使学生获取英语等级证书,增强职业岗位竞争力。

产出指标3

教师资格证考试3000人

效益指标3

是学生及社会考生获取教师资格理论考试认证资格,达到从事教师职业资格。

产出指标4

 

效益指标4

 

产出指标5

 

效益指标5

 

产出指标6

 

效益指标6

 

 

 

抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位:抚顺职业技术学院                                           资金管理处室:教科文处

 

项目名称

总计

财政拨款

行政事业性收费

专项收入

财政专户  收入

政府性基金收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上年结转

 

 

备注

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

设备购置费

145.70

 

 

 

145.70

 

 

 

 

 

 

 

项目详细内容

其他项目支出类145.7万元。一、图书购置费70.7万元:1、纸质图书购置费50万元(人文社科类图书30万元,自然科学类图书15万元,工具书5万元);2、数字资源购置费20.7万元(中文学术期刊数据库5.3万元,电子图书5.6万元,电子书借阅机更新2.1万元,读报机系统更新4.1万元,就业创业数据库3.6万元)。二、设备购置费75万元:1、办公设备购置费47.32万元(电脑80台,笔记本电脑15台,一体机20台,装订机1台,复印机2台,验钞机3台,移动硬盘20个,针式打印机3台,U盘42个);2、家俱设备购置费2.68万元(办公桌椅40套)。3、多级不锈钢给水泵3.6万元(3台*1.2万元);4、不锈钢稳流罐及稳压补偿罐1台2.8万元;5、变频控制柜1台4.85万元;6、管路机组及阀门及其他辅件1套6.95万元;7、泵房内设备安装费6.8万元。

项目立项依据

抚顺职业技术学院设备采购暂行规定

项目概况及保证措施

一、图书购置费70.7万元:1、纸质图书购置费50万元(人文社科类图书30万元,自然科学类图书15万元,工具书5万元);2、数字资源购置费20.7万元(中文学术期刊数据库5.3万元,电子图书5.6万元,电子书借阅机更新2.1万元,读报机系统更新4.1万元,.就业创业数据库3.6万元)。二、设备购置费50万元:1、办公设备购置费47.32万元(电脑80台,笔记本电脑15台,一体机20台,装订机1台,复印机2台,验钞机3台,移动硬盘20个,针式打印机3台,U盘42个);2、家俱设备购置费2.68万元(办公桌椅40套)。

项目绩效目标

办公设备购置,使学院办公更加现代化,提高工作效率;购置纸质图书和电子图书,使学生增长知识,开阔眼界,提升学院的科研实力。

项目实施  计划

1月-10月

相应的绩效指标

产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)

产出指标1

新增图书33500册。

效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等)

效益指标1

办公现代化,提高办公效率。

产出指标2

新增办公设备192台,办公桌椅40套。

效益指标2

提升学院科研实力,阅读丰富学生的精神世界,开阔眼界,增长知识。

产出指标3

 

效益指标3

 

产出指标4

 

效益指标4

 

产出指标5

 

效益指标5

 

产出指标6

 

效益指标6

 

 

抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位:抚顺职业技术学院                                           资金管理处室:教科文处

 

项目名称

总计

财政拨款

行政事业性收费

专项收入

财政专户  收入

政府性基金收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上年结转

 

 

备注

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

师范教育专业实习、实训专项

35.00

 

 

 

35.00

 

 

 

 

 

 

 

项目详细内容

其他一般业务类项目35万元。一、学生见习、实习费31万元。1、师范类学生(师范类在校生1400人)到市内中小学校及幼儿园实行一对一观摩学习,支付校外见习指导费11万元;2、师范学生到省内外实习(学生600人),期间四个月,支付实习单位一对一教师指导费24万元。

项目立项依据

《师范专业学生实习、实训暂行管理办法》

项目概况及保证措施

师范教育专业实习、实训专项35万元。为了完成专业教学标准规定的师范教育专业学生教育见习实习教学任务,推进师范教育专业教师行业实践锻炼。

项目绩效目标

完成专业教学标准规定的师范教育专业学生教育见习实习教学任务,实施校企合作项目,推进师范教育专业教师行业实践锻炼。

项目实施  计划

1月和10月开始师范教育专业实习

相应的绩效指标

产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)

产出指标1

师范类在校生1400人到市内中小学校及幼儿园实行一对一观摩学习。

效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等)

效益指标1

建立巩固的师范教育专业实习实训基地。

产出指标2

600名师范学生到省内外实习。

效益指标2

提高学生教师职业岗位能力。

产出指标3

邀请中小学优秀教师40名左右。

效益指标3

提升教师实践教学能力。

产出指标4

 

效益指标4

 

产出指标5

 

效益指标5

 

产出指标6

 

效益指标6

 

 

抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位:抚顺职业技术学院                                           资金管理处室:教科文处

 

项目名称

总计

财政拨款

行政事业性收费

专项收入

财政专户  收入

政府性基金收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上年结转

 

 

备注

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

师资建设费

85.00

 

 

 

85.00

 

 

 

 

 

 

 

项目详细内容

其他一般业务类项目85万元。一、外聘、外教、外请专家课时费30万元:1、外聘专业教师15人,课时费15万元;2、学院开设商务英语、商务日语、应用韩语专业,需要聘用英语外教、韩语外教、日语4名外籍教师授课,外教课时费12万元;3、外请专家讲座费3万元。二、科研经费20万元:1、科技活动经费1.6万元;2、科研项目研究经费8.9万元;3、各类学会会费0.8万元;4、2012-2015年度优秀科研成果表彰经费8.7万元。三、教师培训费20万元:1、省培、国培项目费用10万元(20人×0.5万元/人);2、“双师型”教师培养10万元(20人×0.5万元/人)。四、学生活动及技能大赛经费15万元:1、参加全国、省、校职业技能竞赛报名费、旅费、教师指导费、参赛材料、专家评审和奖励费用10万元;2、学院组织化工、建筑、计算机软件、动漫、网络、机械、数控、汽车、楼宇管理、物业管理、会计电算化、生化、电子声像专业各类学生技能大赛5万元(2500人×20元/人)。

项目立项依据

《辽宁省关于开展职业院校教师素质提高培训工作的通知》



《外聘、外教管理办法》

项目概况及保证措施

为了壮大教师队伍,聘请相关专业的实训教师及外籍教师,同时,寒暑假期间组织教师培训和科研活动,培训双师型教师。

项目绩效目标

1、聘请有经验专业实训教师,提高教学水平,培养实用型的毕业生;2、提高学院教学科研水平,为学院早日成为全国示范性高职院校;3、培养“双师型”教师、专业带头人、骨干教师。

项目实施  计划

1-12月发放外聘教师课时费。5月10月组织教师培训和科研活动。每年5、10月参加全国技能大赛。4、9月学院组织各系技能大赛。

相应的绩效指标

产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)

产出指标1

聘请外聘、外教24人。

效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等)

效益指标1

加强理论联系实际的职业教育能力,提高教师队伍整体教学水平。

产出指标2

科研奖励100人。

效益指标2

取得双师资格证书,科研立项证书,学生掌握更多工作经验,增强就业竞争力。

产出指标3

培训教师40人。

效益指标3

增强学生实际动手能力,为就业提供更好的机会

产出指标4

组织3000名学生参加技能比赛。

效益指标4

 

产出指标5

 

效益指标5

 

产出指标6

 

效益指标6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六部分名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的在职、离退休人员工资、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、福利费、离退休经费等。

2、行政事业性收费收入:指依据物价局文件收取的各项学费、宿费收入。

3、其他收入指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”以外的收入。

4、基本支出:指保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

6、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学职业教育等方面的支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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